湖北省中華職業教育社2021年度決算公開說明

目    錄

　　一、部門基本情況

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　　二、2021年度部門決算情況

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　　三、關于“三公”經費支出說明

　　四、關于機關運行經費支出說明

　　五、關于政府采購支出說明

　　六、關于國有資產占用情況說明

　　七、其他需要說明的事項

　　八、關于2021年度預算績效情況說明

　?。ㄒ唬╊A算績效管理工作開展情況

　?。ǘ┎块T決算中項目績效自評結果

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　　九、名詞解釋

　　一、部門基本情況

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　　湖北省中華職業教育社是具有統戰性、教育性、民間性的群眾團體，掛靠省委統戰部開展工作，主要職能是：

　　1.開展職業教育調研與實踐，探索我國職業教育改革發展新途徑，參與國家職業教育指導咨詢，積極向黨和政府建言獻策；弘揚黃炎培職業教育思想，開展職業教育研究。

　　2.宣傳國家有關職業教育方針政策，組織、引導社員積極參與科教興國和人才強國戰略實施，推動我國職業教育事業健康發展，促進社會文明與進步。

　　3.開展溫暖工程等公益事業，推進社辦事業發展；支持并指導職業教育辦學實踐；指導團體社員學校提高辦學質量；開展職業教育領域的評比、競賽、評估等活動。

　　4.為社員開展教育活動提供服務，關心支持民辦職業教育事業的發展，加強與民辦職業教育界人士的聯系，了解并反映民辦職業教育發展的情況、存在的困難和問題，提出意見和建議；反映社員的合理意見、要求和建議，維護社員的合法權益。

　　5.密切與港、澳、臺同胞及海外僑胞的聯系與合作，引導他們關心支持職業教育事業，促進民間友好往來；積極開展民間外交，加強與國外有關教育團體和人士的聯系與交流，增進相互了解，促進友好合作。

　?。ǘC構設置

　　我社為群團機關，掛靠省委統戰部開展工作，是省委統戰部的二級財政預算單位，2021年年末機構數為1，無內設機構。

　?。ㄈ┤藛T情況

　　目前實有在職人員8人，退休人員1人。

　　二、2021年度部門決算情況

　?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總表（附件1：公開01表）

　　本部門2021年度收支決算總計591.71萬元，較上年度收支決算數增加324.25萬元，增幅121.23%，主要原因是2020年，根據省委巡視組要求，暫停自有資金支付。2020年度部分項目結轉至2021年度支付，且2021年度加大了項目實施力度，自有資金投入力度加大。

　?。ǘ┦杖霙Q算表（附件1：公開02表）

　　本部門2021年度收入決算258.78萬元，其中：財政撥款收入256.86萬元，占比99.26%；其他收入1.91萬元，占比0.74%。2021年度收入決算較上年度減少8.68萬元，降幅3%。主要原因是調減了一般性支出，并按上級要求停止獎勵發放。

　?。ㄈ┲С鰶Q算表（附件1：公開03表）

　　本部門2021年度支出決算587.31萬元，2021年度支出決算較上年度增加322.34萬元，增幅121.65%。主要原因是2020年，根據省委巡視組要求，暫停自有資金支付。2020年度部分項目結轉至2021年度支付，且2021年度加大了項目實施力度，自有資金投入力度加大。

　?。ㄋ模┴斦芸钍杖胫С鰶Q算總表（附件1：公開04表）

　　本部門2021年度財政撥款收支決算256.86萬元，較上年度收支決算減少8.11萬元，降幅3.1%。主要原因是調減一般性支出，并按上級要求停止獎勵發放。

　?。ㄎ澹┮话愎差A算財政撥款支出決算表（附件1：公開05表）

　　本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出決算256.86萬元，較年初預算減少45.55萬元，主要原因：一是根據省財政廳要求調減了一般性支出；二是受疫情影響部分活動改為線上開展或縮減規模；三是按上級要求停止獎勵發放。較上年度支出決算數減少8.11萬元，降幅3.1%，主要原因是受疫情影響部分活動改為線上開展或縮減規模。

　?。┮话愎差A算財政撥款基本支出決算表（附件1：公開06表）

　　本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算201.02萬元，較年初預算減少17.58萬元，主要原因一是根據省財政廳要求調減了一般性支出；二是按上級要求暫停了獎勵發放。較上年度支出決算數減少12.21萬元，減幅5.73%，主要原因是壓縮開支并按上級要求停止獎勵發放。

　?。ㄆ撸┴斦芸睢叭苯涃M支出決算表（附件1：公開07表）

　　本部門2021年度財政撥款“三公”經費支出決算1.24萬元，較年初預算減少6.88萬元，較上年度支出決算數減少19.72萬元，減幅94.1%。主要原因是2020年度購置了一臺公務車并繳納購置稅，2021年度無大項采購，并壓縮了“三公”經費支出。

　?。ò耍┱曰痤A算財政撥款收入支出決算表（附件1：公開08表）

　　本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收入支出。

　?。ň牛﹪匈Y本經營預算財政撥款支出決算表（附件1：公開09表）

　　本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

附件1.湖北省中華職業教育社2021年度決算公開表.xls

　　三、關于“三公”經費支出說明

　　本部門2021年度“三公”經費支出總額1.24萬元，較年初預算減少6.88萬元，較上年度支出決算數減少19.72萬元，減幅94.1%。主要原因是2020年度購置了一臺公務車并繳納購置稅，2021年度無大項采購，并壓縮了“三公”經費支出。其中：

　　因公出國（境）經費：2021年因公出國組團數0次0人。因公出國（境）費支出0萬元，較年初預算減少3.61萬元，較上年度支出數減少0萬元，降幅0%。主要原因是多方原因未安排出國活動。

　　公務用車購置經費：2021年度公務用車購置經費支出0萬元，與年初預算持減少0萬元，較上年度支出數減少17.99萬元。(本單位)2021年度未購置車輛。

　　公務用車運行經費：2021年度公務用車運行經費支出1.18萬元，較年初預算減少2.62萬元，較上年度支出數減少1.79萬元，減幅60.27%。主要原因是多方原因，公務用車使用減少。(本單位)2021年度車輛實際保有量1臺。

　　國內公務接待經費：2021年度國內公務接待0.06萬元，較年初預算減少0.65萬元，較上年度支出數增加0.04萬元，增幅200%。主要原因是2021年度公務來訪人員較上年度有所增加。

　　四、關于機關運行經費支出說明

　　本部門2021年度機關運行經費支出24.67萬元，較上年度減少10.03萬元，減幅28.9%；較年初預算減少2.86萬元，降幅10.39%。主要原因是減少了辦公日常開支，“三公”經費大幅下降。其中：辦公費4.4萬元、郵電費0.66萬元、差旅費1.6萬元、工會經費3萬元、福利費3.6萬元、公務用車運行維護費1.18萬元、其他交通費用7.23萬元、其他商品及服務支出3萬元、公務車購置費0萬元。

　　五、關于政府采購支出說明

　　本部門2021年度政府采購支出總額3.59萬元，較上年度減少29.31萬元，降幅89.09%，主要原因是2020年度購置一臺公務車，2021年度無大項采購。其中：政府采購貨物支出3.59萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額3.59萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額3.59萬元，占政府采購支出總額的100%。

　　六、關于國有資產占用情況說明

　　截至2021年12月31日，本部門共有機要交通用車1輛，較上年度持平。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

　　七、其他需要說明的事項

　　本部門2021年度無舉借政府債務和專項轉移支付。

　　八、關于2021年度預算績效情況的說明

　?。ㄒ唬╊A算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求，我社組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金386.29萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看：該項目經費主要用于履行相關工作職責，立項依據充分，預算內容明確且較詳細，同時對績效目標進行了相應的設定，項目資金到位及時，項目實施效果達到預期目標。

　　組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，我社年度預定的工作目標較好完成，通過社員培訓加強思想政治引領、技能培訓提升相應群體就業能力、舉辦創新創業大賽促進職業院校雙創工作提檔升級、加強交流學習推進職業教育改革發展等舉措，為服務湖北經濟社會高質量發展做出了相應貢獻。部門整體支出預算編制合理，項目運行良好，項目設定績效目標8個，其中產出指標6個，效益指標2個，已實施項目效果基本達到預期目標，項目自評分98.65分。

附件2.2021年度湖北省中華職業教育社業務工作經費績效自評表.doc

　?。ǘ┎块T決算中項目績效自評結果

　　本部門今年在省級部門決算中反映所有項目績效自評結果。

　　1.省職教社工作經費項目自評綜述

　　本部門項目全年預算數為414.26萬元，執行數386.29萬元，完成預算的93.25%，項目績效目標全部完成。

　　主要產出和效益：一是強化團結引領工作。舉辦社員培訓班1期，對省內職業教育界、民辦教育界代表人士，職教社、工委會工作人員，市州黨委統戰部分管科（處）負責同志及工作人員進行培訓，強化思想引領、提升實務能力，得到參訓人員好評；舉辦4期創新創業教育和創新創業導師、項目評審員專題培訓班，將社員組織起來、宣傳起來、動員起來，引導廣大社員自覺踐行社會主義核心價值觀，當好職教理念倡導者、職教事業推動者、技能人才培養者。二是圍繞中心開展課題研究。緊緊圍繞省委決策部署，完成省委統戰部立項課題，2021年度，全省30所院校共申報課題175項，立項158項，1項獲省委統戰部實踐創新成果獎，1項建議提交省政協十二屆四次會議并立案，2項成果獲湖北發展研究獎三等獎。三是打造創新創業品牌工程。第三屆湖北省中華職業教育創新創業大賽由省委統戰部、省教育廳、省人社廳和省職教社四家聯合舉辦，省內75所學校共117個項目在決賽中激列角逐，32個獲金獎、40個獲銀獎、45個獲銅獎、5個獲最佳創意獎、8個優秀組織獎、6個競賽組織獎、5個突出貢獻獎、57名優秀指導老師。四是組織開展學習交流活動。成功在湖北黃石舉辦“第九屆職業教育與城市發展高層對話會”，來自全國27個省區市地方政府、職教社、職業院校、行業企業和黃石市委、市政府相關部門的近400名代表參加了對話會。積極組織我省職業院校參加“全國職業院校教師科研能力提升專題研修班”“黃炎培職業教育思想研究會第十一次學術年會”“全國臨空經濟職業教育國際發展論壇”等交流學習活動。五是幫助社員解決實際問題。發揮統戰優勢和職教社橋梁作用，在職業院校與企業之間搭建平臺，促進產教融合、校企合作，助力解決招工難、就業難問題。成功在武漢生物工程學院舉辦“促進校企合作校園招聘會”，共有180余家省內外企業攜6500余個崗位“招才納士”。支持省職教社黃石工作委員會成立湖北工業互聯網產教融合創新發展聯盟，舉辦工業互聯網產教融合創新發展專題會議。六是在少數民族地區開展“授漁計劃·雙師課堂”。全年共建設100余間“雙師課堂”教室，覆蓋恩施州利川市9個鄉鎮53所鄉村學校、教學點，深受師生和家長好評。七是開展技能培訓。在來鳳縣實施西蘭卡普土家織錦培訓項目，免費培訓50名農村留守婦女；舉辦溫暖工程鄉村醫生培訓班，對204名鄉村醫生進行培訓，在新冠疫情防控中發揮作用。八是開展助殘助學活動。分別幫助50名殘疾學生和20名家庭困難的中職學生完成學業、掌握技能。

　　2.發現的主要問題和原因：一是因群團工作的特殊性，社會效益指標未能全部量化；二是個別項目績效指標編制不夠合理。

　　3.下一步的改進措施：一是準確把握項目實施時機，確保項目開展及時，提升項目落實質量，增強項目效益；二是科學設置績效指標，進一步加強項目指標的指向性，使項目的社會效益指標更加全面。

　?。ㄈ┛冃гu價結果應用情況

　　1.部門績效評價結果應用情況

　　績效自評結果將作為2023年度項目預算編制和財政資金安排的重要依據。

　　2.部門績效評價結果擬應用情況

　　至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。一是根據各項目的業務性質和特點，進一步強化績效指標設置的科學性、合理性，提高績效指標的針對性和可衡量性；二是完善績效管理制度，在預算編制、績效項目設定上，適時購買第三方服務，加強編制的專業性、科學性。

　　九、名詞解釋

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　?。ㄈ┮话愎卜眨悾┤罕妶F體事務（款）：用于保障機關正常運轉的基本支出和確保完成工作任務的項目支出。

　?。ㄋ模┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

　?。ㄎ澹╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I發展目標所發生的支出。

　?。叭苯涃M：納入省財政預決算管理的“三公”經費，是省財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　?。ㄆ撸C關運行經費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。